采购流程
- 1.供应商入库：对供应商进行考察，选择合适的供应商入库。
- 2.采购招标：对需采购的物料进行招标，并确定不少于一家供货。
- 3.签订合同：除零星采购以外，必须先签订合同，对价格及付款条件进行约定后方能进行采购。
- 4.采购订单：向供应商发出采购订单。
- 5.采购入库：
- 5.1 普通采购：货物入库即确认采购。
- 5.2 VMI采购 ：先VMI入库，实际领用时再确认采购。
- 6.通知开票：统计本月采购数量与金额，出具《挂账单》（开票通知单），通知供应商开票结算。
- 7.收取发票：收到发票后，核实无误的、计入《应付账款》；发现错误的，退回供应商。
- 8.账期付款：根据付款账期安排付款。
本系统侧重于重复性的具体事务。1-4项：线下执行，5-8项：线上运行。